Categoria: SpedDLL

Escrituração C195 e demais registros

O registro C195 trata do detalhamento da consolidação das Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS, o C110, do Complemento de Documento de Informação Complementar da Nota Fiscal (códigos 01, 1B, 04 e 55) e o 0450, a Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal . Para…
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Registro 0002 – Classificação do Contribuinte

Informamos que na compilação mais atual da API SPEDDLL  v1.5.0 foi incluído o campo [EMPRESA].[CLAS_ESTAB_IND] para que possa informar a classificação do contribuinte e caso informado será gerado o registro 0002 no EFD ICMS/IPI. Isso só é necessário para contribuinte de atividade ‘0’ (ind_ativ = 0). Veja as ultimas alterações do projeto disponível no leiame.txt [*] Revisado…
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PUBLICADA VERSÃO 2.6.6 DO PVA – EFD ICMS IPI

De acordo com o portal do SPED, foi publicada ontem (04.02.2020), a versão 2.6.6 do PVA – EFD ICMS IPI, que contempla melhoria de performance na validação de grandes arquivos. https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd Fonte: <http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/4303> Acesso em 05/02/2020.   Nos procure para qualquer informação adicional em um dos canais de atendimento disponível em nosso site. chat | helpdesk | e-mail | whatsapp Equipe ASX…
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ORIENTAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DOS REGISTRO C197 EFD-ICMS/IPI

Projeto SpedDLL Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto Disponibilizamos na tabela [NOTAS_AJUSTE] a sua estrutura conforme exemplo abaixo: Com preenchimento do registro acima será gerado o arquivo conforme sequencia abaixo…
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ORIENTAÇÕES PARA ESCRITURAÇÃO DO REGISTRO C113 DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO

Projeto SpedDLL Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de…
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ORIENTAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DOS REGISTROS 0460 E C195 EFD-ICMS/IPI

O REGISTRO 0460 EFD-ICMS/IPI Este registro é utilizado para informar anotações de escrituração determinadas pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imposto, antecipações, diferencial de alíquota e outros. Disponibilizamos na tabela [NOTAS_OBS] a sua estrutura conforme exemplo abaixo:     Com preenchimento da tabela NOTAS_OBS será gerado também…
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ORIENTAÇÕES PARA ESCRITURAÇÃO DO REGISTRO 1600

Projeto SpedDLL O REGISTRO 1600 do EFD-ICMS/IPI se Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, de loja (private label) e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de…
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ORIENTAÇÕES PARA ESCRITURAÇÃO DO BLOCO H (INVENTARIO FÍSICO)

Projeto SpedDLL Inventário é o processo onde se verifica os bens existentes na empresa e que devem ser declarados de acordo com a necessidade e obrigação, para que se possa realizar a geração do registro de inventario no SPED é necessário está atento as seguintes informações do banco sped.fdb, na tabela [EMPRESA] os campos [MOT_INV]  e…
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ORIENTAÇÕES PARA ESCRITURAÇÃO DOS REGISTROS 1921 AO 1923

Projeto SpedDLL O REGISTROS 1921 AO 1923 do EFD-ICMS/IPI se referem as informações adicionais dos ajustes de apurações obrigatórios para alguns estabelecimentos. Disponibilizamos na tabela [REGISTROS_DIVERSOS] a sua escrituração conforme exemplo abaixo. Estrutura da Tabela REGISTROS_DIVERSOS Os dados devem ser preenchidos da seguinte maneira: |1900|1|outros| |1910|01122018|31122018| |1920|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12| |1921|RS021922|descricao credito|344.52| |1921|RS001921|descricao debito|27.36| |1923|F415|55|1||1234|05122018|4|1.00|123456| |1923|C10|55|1||1234|06122018|6|0|123456| |1923|C10|55|1||1234|06122018|2|0|123456| |1923|C288|65|1||1234|04122018|4|27.36|123456|…
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ORIENTAÇÕES PARA ESCRITURAÇÃO DO BLOCO K, REGISTRO K200

Projeto SpedDLL O BLOCO K do EFD-ICMS/IPI é obrigatório para estabelecimentos industriais ou a eles equiparados. Ou seja, para a empresa setada no campo [EMPRESA].[IND_ATIV] = 0. Entretanto,  é possível que empresas de outras atividades, também sejam obrigadas a escriturar o Bloco K. Assim, em qualquer caso basta popular os dados correspondentes na tabela [ESTOQUE_ESCRITURADO]…
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