Categoria: SpedDLL

21. Erro: Problemas ao formatar valor!

Por que quando vou gerar a escrituração é apresentada a mensagem: “Problemas ao formatar valor! #2 ‘’ is not a valid floating point value”? RESPOSTA: Esta mensagem é apresentada quando algum campo está sendo informado com valor “null”, porém o mesmo precisa conter alguma informação, mesmo que seja um valor zerado = “0”. ———————————————– Para…
Leia mais

20. Escrituração de notas com produtos a alíquota zero

É preciso declarar notas com produtos que são tributados a alíquota zero no SPED? RESPOSTA: De acordo com o Guia Pratico e a seção de FAQ do Sítio SPED, no arquivo da EFD-Contribuições no que diz respeito às notas fiscais de entradas (aquisições) devemos informar somente as notas fiscais que geram crédito do PIS e…
Leia mais

19. Registro C170 em notas de saída

É possível gerar o registro C170 para notas de saída? RESPOSTA: O registro C170 é responsável por discriminar os itens da nota fiscal para operações de entrada de mercadorias acompanhadas de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de terceiros. De acordo com o Guia Prático EFD, v. 2.08, pag. 30: “Exceção 2: Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e…
Leia mais

18. Gerar EFD centralizada por Matriz e Filial em um único arquivo

Como faço para gerar a escrituração fiscal do SPED Contribuições na DLL? REPOSTA: Para escriturar de forma centralizada a EFD-Contribuições no projeto SpedDLL deve-se proceder da seguinte forma: Popule a tabela [EMPRESA] com as informações do estabelecimento Matriz, no campo [COD_EST] indique o valor ‘0’. Replique as informações da matriz. Desta vez indique o valor…
Leia mais

17. Informando acréscimo de ICMS no total do cupom

É possível informar acréscimo do ICMS no valor total do cupom? RESPOSTA: O cabeçalho do cupom não pede informação de desconto ou acréscimo, portanto será necessário desenvolver um algoritmo que obterá o valor do produto considerando qualquer valor para desconto ou acréscimo que tenha sido informado na venda. A DLL não realiza este cálculo automaticamente,…
Leia mais

Mensagem de erro DT_INI ao importar arquivo

Quando importo um arquivo para oPVA é exibido a seguinte mensagem: “O valor contido no campo DT_INI do registro 0000 não é válido”. Como resolvo isto? RESPOSTA: Esta mensagem de erro ocorre quando se está tentando importar um arquivo do SPED-Contribuições para o validador do SPED Fiscal. Quando o contrário acontece, importando um arquivo do…
Leia mais

15. Gerar Apuração no PVA do SPED Contribuições

Quando importo a escrituração para o PVA é apresentada a seguinte mensagem de erro: “Deverá existir um registro M210/M610 – Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05”. Como faço pra corrigir? RESPOSTA: Este erro ocorre porque não foram geradas as apurações das…
Leia mais

14. Escrituração Individualizada no sped contribuições

É possível gerar a EFD do PIS/COFINS no registro C100 pelo projeto SpedDLL? RESPOSTA: A EFD do SPED Contribuições permite escriturar os registros de duas formas: Individualizada e Consolidada. Na modalidade individualizada (REGISTRO C100) os documentos com código 01,1B, 04 e 55 apresentam os registros de entrada e saída de seus produtos geradores de receitas,…
Leia mais

13. Erro do campo COD_INC_TRIB

Ao importar o arquivo de escrituração para o PVA, a operação é abortada e é apresentada a mensagem: “COD_INC_TRIB: “Conteúdo do campo inválido”. Por que isso ocorre e como faço pra corrigir? RESPOSTA: Este incidente refere-se ao registro 0110 e por ser um problema de estrutura no arquivo, impede sua completa importação para PVA. Ele…
Leia mais

12. Escriturando empresas com Lucro presumido

O que é apuração por Lucro Presumido e como escriturar no Projeto SpedDLL? RESPOSTA: No regime de Lucro Presumido o imposto é calculado com base em um percentual legalmente estabelecido sobre o valor das vendas realizadas, independentemente da apuração do lucro e variando conforme a natureza da atividade. A apuração é feita trimestralmente, no final…
Leia mais