O REGISTRO 0460 EFD-ICMS/IPI Este registro é utilizado para informar anotações de escrituração determinadas pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imposto, antecipações, diferencial de alíquota e outros. Disponibilizamos na tabela [NOTAS_OBS] a sua estrutura conforme exemplo abaixo: Com preenchimento da tabela NOTAS_OBS será gerado também…
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Projeto SpedDLL O REGISTRO 1600 do EFD-ICMS/IPI se Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, de loja (private label) e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de…
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Projeto SpedDLL Inventário é o processo onde se verifica os bens existentes na empresa e que devem ser declarados de acordo com a necessidade e obrigação, para que se possa realizar a geração do registro de inventario no SPED é necessário está atento as seguintes informações do banco sped.fdb, na tabela [EMPRESA] os campos [MOT_INV] e…
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Projeto SpedDLL O REGISTROS 1921 AO 1923 do EFD-ICMS/IPI se referem as informações adicionais dos ajustes de apurações obrigatórios para alguns estabelecimentos. Disponibilizamos na tabela [REGISTROS_DIVERSOS] a sua escrituração conforme exemplo abaixo. Estrutura da Tabela REGISTROS_DIVERSOS Os dados devem ser preenchidos da seguinte maneira: |1900|1|outros| |1910|01122018|31122018| |1920|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12| |1921|RS021922|descricao credito|344.52| |1921|RS001921|descricao debito|27.36| |1923|F415|55|1||1234|05122018|4|1.00|123456| |1923|C10|55|1||1234|06122018|6|0|123456| |1923|C10|55|1||1234|06122018|2|0|123456| |1923|C288|65|1||1234|04122018|4|27.36|123456|…
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Projeto SpedDLL O BLOCO K do EFD-ICMS/IPI é obrigatório para estabelecimentos industriais ou a eles equiparados. Ou seja, para a empresa setada no campo [EMPRESA].[IND_ATIV] = 0. Entretanto, é possível que empresas de outras atividades, também sejam obrigadas a escriturar o Bloco K. Assim, em qualquer caso basta popular os dados correspondentes na tabela [ESTOQUE_ESCRITURADO]…
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Qual a sequência lógica que devo seguir para popular o banco Sped.FDB? RESPOSTA: As tabelas [EMPRESA] e [CONTABILISTA] são obrigatórias. Entre elas não há relação, portanto, independe a sequencia que as mesmas serão preenchidas. Para as tabelas [NOTAS] e [NOTAS_ITENS], há uma sequencia de preenchimento, onde o campo [NOTAS].[ID] é uma Chave Primária (PK) que…
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O mês de julho trouxe algumas novidades para os contribuintes do projeto SPED. Dentre as mudanças, apresentam-se com maior expressão as alterações de leiaute referentes à estrutura dos registros do arquivo EFD. Nossa equipe empenhou-se com firmeza no desenvolvimento das melhorias no projeto. Quanto às atualizações podemos citar como exemplo, a informação indicada no campo…
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Posso informar letras para indentificar a série da NF-e? RESPOSTA: Não é permitido informar o campo [NOTAS].[IDE_SERIE] com letras. Apenas documentos não eletrônicos permitem a informação de caracteres alfanuméricos para indicar a série da nota. Exemplo: • Nota Fiscal de Venda a Consumidor. Modelo: 02; • Bilhetes de passagem; • Conhecimentos de Transporte em formulário;…
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Visando o melhor auxílio aos nossos parceiros, desenvolvemos no projeto o recurso de Escrituração de Registros Específicos que permite incluir na escrituração qualquer registro necessário, ainda que este não seja contemplado por padrão no projeto. Com esta funcionalidade, os desenvolvedores tornarão mais independentes as atividades de integração da sua automação com a DLL, pois poderão…
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O projeto SPED é gerado e apresentado através de um arquivo denominado EFD (Escrituração Fiscal Digital), este arquivo deverá ser validado e transmitido aos sistemas da Receita Federal para registro nos livros de operações fiscais dos contribuintes. Para uma melhor identificação e classificação dos registros, a EFD é organizada e estruturada em blocos. Cada bloco…
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