O que é apuração por Lucro Presumido e como escriturar no Projeto SpedDLL? RESPOSTA: No regime de Lucro Presumido o imposto é calculado com base em um percentual legalmente estabelecido sobre o valor das vendas realizadas, independentemente da apuração do lucro e variando conforme a natureza da atividade. A apuração é feita trimestralmente, no final…
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Ao clicar para gerar a escrituração é apresentada a seguinte mensagem: “Exception EIBInterBaseError in module spedlib.dll at 000BFEC6”. O que pode está acontecendo? RESPOSTA: Este erro poderá ocorrer nas seguintes situações: O banco de dados está corrompido; O banco de dados ou DLL estão desatualizados. Quando estas situação for apresentada é interessante verificar se o…
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Neste dia 09 de maio, a SEFAZ disponibilizou a nova versão de seu Programa Validador e Assinador (PVA) para as escriturações referentes ao PIS e a COFINS. A Versão 2.0.0 contempla as seguintes funcionalidades em relação à versão anterior: Disponibilização do Bloco P, para a escrituração da Contribuição Previdenciária sobre Receitas, devida pelas pessoas jurídicas…
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O projeto SPED foi instituído pela Receita Federal no intuito de objetivar e tornar mais dinâmica as escriturações nos livros fiscais dos contribuintes. Porém, devido a complexidade do Sistema Público de Escrituração Digital é comum surgirem dúvidas e problemas durante o processo de validação do arquivo. Nossos parceiros tem a opção de abrir tickets para…
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PVA-EFD: Não é permitido o cancelamento de documentos fiscais emitidos por terceiros; PVA EFD: CST ICMS inválido. Utilizar código da ‘Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS’; PVA EFD: Codigo inválido. Utilizar codigo da ‘Tabela de codigos de tributação de IPI’; PVA EFD: O valor das mercadorias deve ser maior ou igual à soma dos…
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A DLL do projeto SPED contempla os registros do bloco M? Qual o procedimento para escriturá-lo? RESPOSTA: A escrituração do bloco M não é contemplada por padrão pela DLL do nosso projeto SPED. Para gerar as apurações referentes a este registro utilizaremos o PVA conforme as seguintes orientações: Importe o arquivo para o PVA; Execute…
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Como faço para gerar os registros referentes as notas fiscais de serviço no projeto SpedDLL? RESPOSTA: O procedimento de escrituração do REGISTRO A100 (DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO) no SPED Contribuições através do componente SpedDLL é feito informando no campo [NOTAS].[IDE_MOD] o valor “01” e no campo [NOTAS].[IDE_SERIE] o valor “99”. ———————————————– Para…
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A Receita federal disponibilizou para download dos contribuintes a nova versão do PVA – EFD ICMS/IPI – 2.0.25. A nova versão do validador traz consigo algumas mudanças, dentre elas destacam-se as seguintes: • Registro H005 – Inclusão do campo MOT_INV e alteração da chave do registro para DT_INV + MOT_INV; • Inclusão dos Registros H020,…
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Segue abaixo os principais tabalhos efetuados na versão SpedDLL 1.4.3 — Versão 1.4.2 — Tratamento para retirar espaços em branco da unidade; Correção na repetição do registro D110 e D120; Ajustes para layout 005 (EFD), conforme codigo de versão p/ escriturações a partir de 2012; Ajustes realizados na tabela NOTAS_REFERENCIADAS para geracao do reg C113;…
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O conceito do Pacote SpedDLL simplifica muito o trabalho da empresa de software fornecedora de automação. Basta realizar a adaptação no software para gerar a carga de dados para o banco concentrador (speddb). Esta etapa de implementação nada mais é que fazer o espelhamento dos dados fiscais do período que se pretende realizar as escriturações,…
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