Pacote SpedDLL – SPED FISCAL EFD e EFD-Contribuições

Pacote SpedDLL – SPED FISCAL EFD e EFD-Contribuições

O conceito do Pacote SpedDLL simplifica muito o trabalho da empresa de software fornecedora de automação. Basta realizar a adaptação no software para gerar a carga de dados para o banco concentrador (speddb). Esta etapa de implementação nada mais é que fazer o espelhamento dos dados fiscais do período que se pretende realizar as escriturações, seja EFD e EFD-Contribuições.


No gráfico acima tem a escrituração DIEF/SEF/SINTEGRA porém foi descontinuado devido a falta de demanda suficiente.

Dados da Escrituração (EFD)

  • Dados da Entidade, Contabilista, Unidades de Medida, Fatores de Conversão, Participantes,Natureza da Operação/Prestação;
  • Tabela de Identificação do Item (produto e serviços);
  • Notas Fiscais, Notas Fiscais Avulsas, Nota Fiscais de produtor e NF-e;
  • Nota fiscal de serviços de transporte (código 07) e conhecimento de transporte rodoviário de cargas (código 08), aquaviário de cargas (código 09), aéreo (código 10), ferroviário detransporte ferroviário de carga (código 27) e conhecimento de transporte eletrônico – CT-e (código 57);
  • Nota fiscal de serviço de comunicação e nota fiscal de serviço de telecomunicação.
  • Informações Complementares do Documento Fiscal e Observações do Lançamento Fiscal;
  • Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de DocumentoFiscal;
  • Equipamento ECF (código 02 e 2d) e Documentos fiscais emitidos por ECF (código 02 e 2D);
  • Redução Z (código 02 e 2d) e Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D);
  • Inventário Físico;
  • Registros gerados: 0000, 0001, 0005, 0015, 0100, 0150, 0190, 0200, 0220, 0300, 0305, 0400, 0450, 0460, 0990, C001, C100, C110, C113, C120, C140, C170, C171, C176, C190, C195, C197, C300, C320, C321, C350, C370, C390, C400, C405, C410, C420, C425, C460, C470, C490, C495, C500, C590, C800, C850, D001, D100, D110, D120, D190, D195, D197, D500, E001, E100, E110, E111, E112, E113, E115, E116, E200, E210, E220, E250, E500,E510, E520, E990, H001, H005, H010, H020, H999, K001, K100, K200, K220, K230, K235, K250, K255, K990, 1010, 1300, 1310, 1320, 1350, 1360, 1370, 9001, 9900, 9990, 9999.
  • BLOCO K
  • Registros Diversos:0150, 0175, 0205, 0500, 0600, G110, G125, G126, G130, G140, G990, 1600.
  • Entre outro registros (por favor consulte-nos para saber se algum registro específico é gerado pela versão atualizada da solução)

Dados de Escrituração EFD-Contribuições

  • Dados da Entidade, Contabilista, Unidades de Medida e Participantes.
  • Tabela de identificação do item (produto e serviços).
  • Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas; Operações de aquisição com direito a crédito, e operações de devolução de compras e vendas (C180, C190);
  • Consolidação de documentos emitidos por ECF (C490);
  • Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Água canalizada, consumo fornecimento de gás; Documentos de entrada, aquisição com direito a crédito (c500);
  • Aquisição de serviços de transportes (D100);
  • Nota Fiscal de serviços de comunicação e de serviço de telecomunicação (D600);
  • Registro gerados:0000, 0001, 0100, 0111, 0140, 0150, 0200, 0205, A001, A010, A100, C001, C010, C100, C170, C175, C180, C181, C185, C190, C191, C195, C380, C381, C385, C396, C400, C405, C481, C485, C489, C490, C491, C495, C500, C501, C505, C990, D001, D010, D100, D105, D500, D501, D505, D600, D601, D605, D990, F990, P990, 9001, 9900, 9990, 9999.
  • Bloco K
  • Registros Diversos: 0500, 0600, 0990, C120, C199, F010, F100, F600, 0145, P001, P010, P100, P110, P199, P200, P210, P990, D200, D201 e D205.
  • Entre outro registros (por favor consulte-nos para saber se algum registro específico é gerado pela versão atualizada da solução)

NOTA:

  1. Registros de detalhamento dos documentos acima citado também são escriturados, ex: C181, C185, C191, C195, C491, C495, C501, C505, D101, D105, D601, D605, etc;
  2. Os registros correspondentes e decorrentes das apurações devem ser gerados pelo próprio PVA-EFD-Contribuições (ctrl + M).
  3. O Sped EFD-Contribuições gera a escrituração consolidada, de acordo com o Registro 0110 item 1 e campo IND_REG_CUM.

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