É preciso declarar notas com produtos que são tributados a alíquota zero no SPED? RESPOSTA: De acordo com o Guia Pratico e a seção de FAQ do Sítio SPED, no arquivo da EFD-Contribuições no que diz respeito às notas fiscais de entradas (aquisições) devemos informar somente as notas fiscais que geram crédito do PIS e…
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É possível gerar o registro C170 para notas de saída? RESPOSTA: O registro C170 é responsável por discriminar os itens da nota fiscal para operações de entrada de mercadorias acompanhadas de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de terceiros. De acordo com o Guia Prático EFD, v. 2.08, pag. 30: “Exceção 2: Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e…
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Como faço para gerar a escrituração fiscal do SPED Contribuições na DLL? REPOSTA: Para escriturar de forma centralizada a EFD-Contribuições no projeto SpedDLL deve-se proceder da seguinte forma: Popule a tabela [EMPRESA] com as informações do estabelecimento Matriz, no campo [COD_EST] indique o valor ‘0’. Replique as informações da matriz. Desta vez indique o valor…
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É possível informar acréscimo do ICMS no valor total do cupom? RESPOSTA: O cabeçalho do cupom não pede informação de desconto ou acréscimo, portanto será necessário desenvolver um algoritmo que obterá o valor do produto considerando qualquer valor para desconto ou acréscimo que tenha sido informado na venda. A DLL não realiza este cálculo automaticamente,…
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Quando importo um arquivo para oPVA é exibido a seguinte mensagem: “O valor contido no campo DT_INI do registro 0000 não é válido”. Como resolvo isto? RESPOSTA: Esta mensagem de erro ocorre quando se está tentando importar um arquivo do SPED-Contribuições para o validador do SPED Fiscal. Quando o contrário acontece, importando um arquivo do…
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Quando importo a escrituração para o PVA é apresentada a seguinte mensagem de erro: “Deverá existir um registro M210/M610 – Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05”. Como faço pra corrigir? RESPOSTA: Este erro ocorre porque não foram geradas as apurações das…
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É possível gerar a EFD do PIS/COFINS no registro C100 pelo projeto SpedDLL? RESPOSTA: A EFD do SPED Contribuições permite escriturar os registros de duas formas: Individualizada e Consolidada. Na modalidade individualizada (REGISTRO C100) os documentos com código 01,1B, 04 e 55 apresentam os registros de entrada e saída de seus produtos geradores de receitas,…
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Ao importar o arquivo de escrituração para o PVA, a operação é abortada e é apresentada a mensagem: “COD_INC_TRIB: “Conteúdo do campo inválido”. Por que isso ocorre e como faço pra corrigir? RESPOSTA: Este incidente refere-se ao registro 0110 e por ser um problema de estrutura no arquivo, impede sua completa importação para PVA. Ele…
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O que é apuração por Lucro Presumido e como escriturar no Projeto SpedDLL? RESPOSTA: No regime de Lucro Presumido o imposto é calculado com base em um percentual legalmente estabelecido sobre o valor das vendas realizadas, independentemente da apuração do lucro e variando conforme a natureza da atividade. A apuração é feita trimestralmente, no final…
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Ao clicar para gerar a escrituração é apresentada a seguinte mensagem: “Exception EIBInterBaseError in module spedlib.dll at 000BFEC6”. O que pode está acontecendo? RESPOSTA: Este erro poderá ocorrer nas seguintes situações: O banco de dados está corrompido; O banco de dados ou DLL estão desatualizados. Quando estas situação for apresentada é interessante verificar se o…
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